Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di pulizia e igiene e prodotti di cellulosa--------------------------------------------------------------

ID pratica:

Attività/Progetto:

A.2.3 e A.2.2

Determina

Numero protocollo:

Data protocollo:

25/06/2020

Descrizione:

Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di pulizie e igiene e prodotti di cellulosa monouso

Valore appalto (previsione):

9.800,00

Fine pubblico da perseguire:

Miglioramento offerta formativa

Allegato:

firmato_1595485971_segnatura_1595420253_determina_a_contrarre_materiale_di_pulizie_pds_as_20192020.pdf

Acquisizione CIG / CUP

CIG:

Z522D76037

CUP:

Modalita acquisto:

Procedura aperta *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo richiesta offerta:

richiesta di almeno tre offerte

Criterio:

prezzo più basso

Partecipanti

Gifran S.R.L.|02369570987

tecneco system S.R.L|01697510202

Aggiudicazione

Numero protocollo:

Data protocollo:

22/07/2020

Aggiudicatario:

Gifran S.R.L.|02369570987

Importo €:

9.800,00

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

1864

Data protocollo:

02/07/2020

Descrizione (note):

Ordini vari

Data inizio lavori:

25/06/2020

Data fine lavori / Consegna fornitura:

29/10/2020

Importo €:

9.816,12

Liquidazione

Pagamento

Num. mandato	Data mandato	Importo €
294	12/10/2020	180,00
295	12/10/2020	261,45
305	19/10/2020	2.600,20
306	19/10/2020	5.060,11
307	19/10/2020	170,00
270	23/09/2020	644,35
376	03/12/2020	600,00

Totale pagato:

9.516,11

Tipo pagamento:

Acconto

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2026

Amministrazione

Ufficio competente:

Ufficio contabilità

Organismo o responsabile competente al rilascio del certificato di regolare fornitura o di collaudo:

Commissione Tecnica

Responsabile del procedimento:

il dirigente scolastico

Inviato da alessandrina.pica il Gio, 29/10/2020 - 13:21