Determina a contrarre per acquisto cartucce per stampante

ID pratica:

101

Attività/Progetto:

A.3.3

Determina

Numero protocollo:

101

Data protocollo:

01/10/2020

Descrizione:

Determina a contrarre per acquisto cartucce per stampante EPSON

Valore appalto (previsione):

163,02

Fine pubblico da perseguire:

Miglioramento offerta formativa

Allegato:

firmato_1601728380_segnatura_1601725141_determinaacquisto_cartucc_per_epson_1.pdf

Acquisizione CIG / CUP

CIG:

ZEE2E90810

CUP:

Modalita acquisto:

Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo richiesta offerta:

richiesta di un solo fornitore

Criterio:

prezzo più basso

Partecipanti

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. | 00150470342

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. | 00150470342

Importo €:

163,02

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

2849

Data protocollo:

01/10/2020

Descrizione (note):

Ordine MEPA n. 5749661

Data inizio lavori:

01/10/2020

Data fine lavori / Consegna fornitura:

17/10/2020

Importo €:

163,02

Liquidazione

Pagamento

Num. mandato	Data mandato	Importo €
311	23/10/2020	163,02

Totale pagato:

163,02

Tipo pagamento:

Saldo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2026

Amministrazione

Ufficio competente:

Ufficio contabilità

Organismo o responsabile competente al rilascio del certificato di regolare fornitura o di collaudo:

RUP

Responsabile del procedimento:

il dirigente scolastico

Inviato da alessandrina.pica il Sab, 12/12/2020 - 12:47