CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z721D1EF42 Determina/Prenotazione di spesa per l'acquisto di un kit per esperimenti elettrici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REINVENTORE s.r.l. 03753470230 |
204.92 |
28/01/2017 14/02/2017 |
204.92 |
ZEA1D1EF3F Determina/prenotazione di spesa per rinnovo SW sicurezza USG -20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGLIETTA MARIO 01408640207 |
210.00 |
28/01/2017 07/03/2017 |
210.00 |
ZF61D4CCEE Determina/prenotazione d'impegno per la spesa relativa al pagamento delle spese postali mese di gennaio 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
36.06 |
08/02/2017 02/03/2017 |
36.06 |
Z1D1D90F8D Determina per fornitura abbonamento a Sinergie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 |
76.92 |
01/09/2016 30/06/2017 |
76.92 |
Z701D4B58F Determina/prenotazione d'impegno per la spesa relativa al pagamento della visita guidata al Museo di Bologna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 |
600.00 |
10/03/2017 26/05/2017 |
600.00 |
Z771D7FBC9 Determina/prenotazione d'impegno di spesa per rinnovo Accesso base servizio ON-LINE e procedura registro elettronico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASOFT SNC DI A SCARAVELLI 02353700368 |
484.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
484.00 |
ZA41CE5360 Determina/prenotazione d'impegno di spesa per attività didattica -BOLLE CHE PASSIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
76.19 |
12/01/2017 27/01/2017 |
76.19 |
ZE11D17825 Determina/prenotazione d'impegno di spesa per servizio di nuoto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORT MANAGEMENT SPA SSD 00976890236 |
300.00 |
27/01/2017 19/05/2017 |
300.00 |
Z7E1D7FFA2 Determina dirigenziale affidamento incarico assistenza informatica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIDITA SRL 02061200206 |
4000.00 |
22/02/2017 31/12/2017 |
2815.00 |
Z291D08370 Determina di spesa per viaggio d'istrizione di 1 solo giorno fino al 30/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
APAM ESERCIZIO SPA 02004750200 |
2860.00 |
27/02/2017 30/03/2017 |
2860.00 |
ZDB1C7D4A6 Determina/Prenotazione di spesa relativa ad una attività didattica c/o il museo delle palafitte a Molina di Ledro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
museo delle scienze 80012510220 |
880.00 |
07/03/2017 31/03/2017 |
880.00 |
Z201D81075 Determina/Prenotazione di spesarelativa alla prestazione professionale Progetto "ATRONOMIA" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
152.39 |
01/03/2017 01/03/2017 |
152.38 |
ZB51D44F8F Determina/Prenotazione di spesa relativa alla prestazione professionale progetto Logica-Mente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
1859.05 |
18/01/2017 04/04/2017 |
1859.05 |
Z441E097DC Determina per spese postali del mese di febbraio 17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
2.24 |
31/05/2017 31/05/2017 |
2.24 |
Z581D91F74 Determina a contrarre per affidamento servizi per viaggi d'istruzione più giorni in Francia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Tempo libero 00626160204 |
9100.00 |
01/03/2017 29/04/2017 |
9100.00 |
Z141E7F22B Determina/prenotazione d'impegno per la spesa relativa all'acquisto di carta per fotocopie per l'I.C. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORPORATE EXPRESS SRL 00936630151 |
1972.30 |
09/05/2017 20/05/2017 |
1972.30 |
Z1A1E724E8 Determina/Prenotazione di spesa relativa all'acquisto di materiale vario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
8087.00 |
03/05/2017 20/05/2017 |
80.87 |
Z8E1E6E802 Determina a contrarre per affidamento servizi noleggio autobus per la realizzazione delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione di un giorno a.s. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tempo libero 00626160204 |
445.45 |
10/05/2017 16/05/2017 |
445.45 |
Z2D1DB1892 Determina relativa al pagamento quota iscrizione per la certificazione DELF per gli alunni della scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLIANCE FRANCAISE VERONA 02329500231 |
0.00 |
05/12/2017 05/12/2017 |
550.00 |
ZB01E40222 Determina/Prenotazione di spesa relativa ad una visita guidata c/o la corte Galvagnina |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEROLDI VANNI FRLVNN51M16L020V |
252.00 |
05/04/2017 09/05/2017 |
252.00 |
ZF61E7C04A Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento del servizio di navigazione fluviale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO I BARCAIOLI DEL MINCIO 02038310203 |
451.91 |
05/04/2017 26/05/2017 |
451.91 |
Z171E3982F Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento del servizio di guide per le escursioni legate al viaggio d'istruzione a San Giovanni Persiceto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
564.00 |
23/02/2017 23/03/2017 |
564.00 |
Z801E39BF9 Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento di una visita didattica guidata a Mantova |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
148.00 |
29/03/2017 07/06/2017 |
148.00 |
ZBC1E39889 Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento relativo alle visite guidate a Mantova c/o il Museo del Tempo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
250.00 |
29/03/2017 07/06/2017 |
250.00 |
ZDB1E3A5CB Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento relativo alle visite guidate a Mantova c/o Parcobaleno |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
515.00 |
05/04/2017 07/06/2017 |
515.00 |
ZC51E39CEC Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento relativo alle visite guidate a Mantova c/o Parcobaleno MN |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
280.00 |
05/04/2017 07/06/2017 |
280.00 |
Z8D1E39B8E Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa al pagamento di una visita didattica guidata a Mantova c/o Master |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Alkemica Società cooperativa sociale O.N.L.U.S 02462790201 |
76.19 |
29/03/2017 07/06/2017 |
76.19 |
Z0A1D65C1A Determina a contrarre per affidamento servizi noleggio autobus per la realizzazione delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione di un giorno a.s. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
APAM ESERCIZIO SPA 02004750200 |
2500.00 |
08/04/2017 29/05/2017 |
2018.19 |
ZA41E93551 Determina/prenotazione d'impegno di spesa relativa all'acquisto di cartoncini per pagelle |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
83.50 |
12/05/2017 07/06/2017 |
83.50 |
ZA61EABA1F Determina a contrarre per l'acquisizione di prodotti di pulizia e materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL PARMA SRL 02221860345 |
400.88 |
25/05/2017 19/06/2017 |
403.76 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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