CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZE81E6E1DF Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento delle spese postali del mese di marzo 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
39.79 |
03/05/2017 03/05/2017 |
39.79 |
ZC31E8BF31 Determina/prenotazioned'impegno per la spesa relativa alla visita guidata c/o la corte Galvagnina |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEROLDI VANNI FRLVNN51M16L020V |
140.00 |
30/05/2017 30/05/2017 |
140.00 |
Z701E9AF96 Determina rinnovo del dominio "ICVIRGILIO.GOV.IT" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
84.57 |
20/05/2017 19/05/2018 |
84.57 |
ZAF1DA977D Determina a contrarre per l'acquisto di n.15 KIT lavagne interattive multimediali LIM ( + 10 notebook) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO &C 01572550356 |
20944.00 |
14/04/2017 15/05/2017 |
20944.00 |
Z291ECF07A Determina dirigenziale per l'acquisto di 24 Armadi Box porta notebook |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO &C 01572550356 |
2040.00 |
30/05/2017 26/06/2017 |
2040.00 |
Z911E14D69 Determina di spesa per Assistenza sanitaria con ambulanza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANTOVA SOCCORDO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS 02417760200 |
250.00 |
20/02/2017 19/06/2017 |
250.00 |
ZB61EC921E Determina di spesa per Assistenza sanitaria con ambulanza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANTOVA SOCCORDO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS 02417760200 |
200.00 |
26/05/2017 01/06/2017 |
200.00 |
ZF21F1884F Determina per l'acquisto di n. 25 KIT Tastiere + mouse |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGLIETTA MARIO 01408640207 |
475.00 |
26/06/2017 17/07/2017 |
475.00 |
Z071EF2FAC Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento per l'acquisto di libri vari per la biblioteca della scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
292.45 |
10/06/2017 06/07/2017 |
292.45 |
Z951ED8E07 Determina di spesa per l'acquisto di cartucce e toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIFRAN SRL 02369570987 |
827.45 |
01/06/2017 06/07/2017 |
827.45 |
Z8D1EEB6EA Determina di spesa per l'installazione di dosatori Venturi e l'acquisto di detergenti vari necessari per le pulizie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULITALIA SPA 01653790244 |
997.66 |
08/06/2017 07/07/2017 |
997.66 |
ZA91DD5B22 Determina di spesa per la visita guidata al muse di Trento |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
museo delle scienze 80012510220 |
88.50 |
16/02/2017 16/05/2017 |
88.50 |
Z981EA7B85 Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento delle spese postali del mese di aprile 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
57.98 |
17/05/2017 21/07/2017 |
57.98 |
Z2A1EAE52D Determina a contrarre per l'acquisizione di prodotti di pulizia e materiale igienico sanitario |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GIFRAN SRL 02369570987 |
4800.00 |
23/05/2017 02/08/2017 |
4800.00 |
Z821F68902 Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento per l'acquisto di materiale vario per gli uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
318.68 |
19/07/2017 28/07/2017 |
318.68 |
Z161EBA3E1 Determina/prenotazione d'impegno relativa al pagamento per una visita guidata c/o il museo del deportato di Carpi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fondazione per recupero e valorizzazione memoria storica ex campo Fossoli 02374890362 |
150.00 |
27/03/2017 21/04/2017 |
150.00 |
Z321F8357B Determina dirigenziale per l'acquisto di n. 5 N |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGLIETTA MARIO 01408640207 |
2045.00 |
28/07/2017 21/08/2017 |
2045.00 |
ZF71F03F3D Determina per l'acquisto di un AUDIO DESIGN per l'aula magna della scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Music VILLAGE di Pasquino Giancarlo 02374400204 |
241.80 |
21/06/2017 21/08/2017 |
241.80 |
Z1D15CEE8F Determina/prenotazione d'impegno per la spesa relativa all'Assistenza tecnica gestione delle presenze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSINI GROUP SRL 02959530987 |
333.00 |
11/12/2017 11/12/2017 |
0.00 |
Z6C1EFAFE2 Determina per l'acquisto di un videoproiettore per l'aula informatica della scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
1227.00 |
11/12/2017 11/12/2017 |
1227.00 |
Z071E9ACC7 Determina Dirigenziale per materiale didatico e cancelleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
4509.10 |
20/06/2017 06/11/2017 |
4509.10 |
Z7A1F14B88 Determina Dirigenziale di aggiudicazione materiale didattico e cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
235.19 |
13/06/2017 10/11/2017 |
235.19 |
Z82201B509 Determina dirigenziale per rinnovo dominio "icbagnolosanvito.gov.it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
38.90 |
30/09/2017 27/11/2017 |
38.90 |
ZD820FB547 Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto acquisto biglietti per spettacoli vari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO ALL'IMPROVVISO SOC COOPERATIVA 01881550204 |
195.00 |
28/11/2017 15/12/2017 |
195.00 |
ZCA421148B Determina/prenotazione impegno di spesa relativa al pagamento per la riparazione di un videoproiettore e sostituzione di 1 switch |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGLIETTA MARIO 01408640207 |
279.00 |
03/10/2017 14/12/2017 |
279.00 |
Z9E215E4CA Determina a contrarre per abbonamento alla rivista amministrare la scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Euroedizioni Torino S.r.l. 07009890018 |
80.00 |
18/12/2017 19/12/2017 |
80.00 |
Z8D213E54E Determina dirigenziale per l'acquisto di 1 registro per diplomi e cancelleria varia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
139.36 |
13/12/2017 19/12/2017 |
139.36 |
ZBE212C291 Determina Dirigenziale per l'affidamento permesso SIAE per il concerto del 21/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.E 01336610587 |
57.80 |
19/12/2017 21/12/2017 |
0.00 |
Z22212C4A4 Determina Dirigenziale per l'affidamento permesso SIAE per i concerti del 15 e 16 /12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.E 01336610587 |
115.60 |
19/12/2017 21/12/2017 |
0.00 |
ZD121612E4 Determina Dirigenziale per l'acquisto di n. 1 timbro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
28.03 |
20/12/2017 20/12/2017 |
0.00 |
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